目   录
　　
一、澧县中医医院单位概况
　　（一）部门职责
　　（二）机构设置
二、澧县中医医院2018年度部门决算表
　　决算公开表格附后。
　　三、澧县中医医院2018年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　（二）收入决算情况说明
　　（三）支出决算情况说明
　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
　　（八）预算绩效情况说明
　　（九）其他重要事项的情况说明
　　四、名称解释
　　

　　一、澧县中医医院单位概况
　　（一）部门职责
按照“三定方案”或事业单位法人证书业务范围填报。
1. 为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
2. 贯彻落实国家医药法律法规与医药卫生体制改革政策。
3. 医疗与护理、健康管理、中医药与中西结合业务指导。
4. 药品与器械管理、突发公共卫生事件处置。
5. 医疗保健卫生知识宣传、医学教学与研究。
6. 血吸虫病防治指导、检查、诊疗与疫情监测。
　　（二）机构设置
　　澧县中医医院为独立核算的事业单位，属一级预算单位。我单位内设病区23个，医技科室12个。无所属事业单位。
　　二、澧县中医医院2018年度部门决算表
     决算公开表格附后。
　   三、澧县中医医院2018年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2018年总收入24248.55万元。比上年增长24.73%。总支出24248.55万元，比上年增长26%。增长原因主要是整体合并原人民医院旧址后业务量的增加。
　　（二）收入决算情况说明
　　2018年本年收入24248.55万元，事业收入24034.35万元，财政拨款收入1214.20万元。无基金收入。
　　（三）支出决算情况说明
　　2018年本年支出24248.55万元中，财政拨款支出1214.20万元，占本年支出的5%。纳入专户管理的非税收入拨款支出23034.35万元，占本年支出的95%。
　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2018年财政拨款总收入1214.20万元，比上年减少28.84%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出1214.2万元，比上年增加57%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。
　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出1214.20万元，占本年支出的5%，比上年减少28.84%。
　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出10.68万元，占本年财政拨款支出1214.20万元的0.88%；科学技术支出2万元，占本年支出的0.17%；社会保障和就业支出139.14万元，占本年支出的11.46%；医疗卫生与计划生育支出991.81万元，占本年支出的81.69%；资源勘探信息等支出0.55万元，占本年支出的0.05%；其他支出18.81万元，占本年支出的1.55%。年末结转和结余51.21万元。占本年支出4.2%
　　3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1214.20万元，比年初预算数1332.39万元减少9.73%。其中基本支出决算数1184.2万元，比年初预算数1332.39万元减少12.51%；项目支出决算数30万元，比年初预算数0万元增加30万元。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。
　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　财政拨款基本支出1184.20万元，占本年财政拨款支出1214.2万元的97.53%。基本支出中人员经费979.52万元，占基本支出1184.20万元的82.71%，日常公用经费205.23万元，占基本支出的17.33%。
　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出0万元，比上年0万元减少0%。其中：因公出国（境）费支出0万元，比上年0万元减少0%。公务用车购置及运行维护费支出0万元，比上年0万元增加0%。其中公务用车运行维护费支出0万元，比上年0万元减少0%，公务接待费支出0万元，比上年0万元减少0%。三公经费无支出的原因主要是我院无一般公共预算财政拨款“三公”经费，我院严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。我院无“三公”经费财政拨款。
　　（八）政府性基金预算收入支出决算情况
　　2018年度无政府性基金预算收入支出。
　　（九）关于2018年度预算绩效情况说明
　　按照湘财绩〔2018〕3号文件要求，我院对部门整体支出绩效开展了自评。我院2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了医院健康发展。完成了服务经济发展，保持医疗业务稳定增长目标任务。在支出过程中，所有项目制定了详细的方案，幷组织实施，加强了监督。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。
　　（十）其他重要事项
　　1、机关运行经费支出情况。我单位是事业单位没有机关运行经费支出。
　　2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额2000万元，其中：政府采购货物支出1770.73万元、政府采购服务支出229.27万元。
　　3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，均为一般救护车。单位价值50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。
　四、名词解释
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。