根据县委统一部署，2018年1月20日至4月11日，县委第二巡察组对澧县中医医院进行了巡察。6月12日县委第二巡察组反馈了巡察意见。根据巡察组的巡察反馈意见，澧县中医医院逐一进行了整改落实，根据党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改落实情况予以公布。

一、巡察整改的组织落实情况

（一）提高思想认识，强化工作部署。医院党委以高度的政治责任感把整改落实工作作为当前的一项最主要的政治任务来落实。6月13日召开了党委会议进行专题研究，研讨整改方案，着重从思想认识、规矩意识、工作作风以及制度建设等方面深挖问题根源，并制定了详实的整改方案和责任清单。整改期间将整改落实进展情况列为党委会的一项主要内容进行研究部署。

（二）成立专门组织，强化组织协调。成立了由医院党委书记、院长滕自觉同志为组长，医院党委副书记、副院长戴清华同志为副组长，院班子成员谢光述、秦勇、何兵才、李松柏、郑飞鹏、高云平同志为成员的整改落实领导小组。医院党委书记滕自觉同志为整改工作第一责任人；班子成员根据分工安排分别负责整改事项和分管片区域科室整改工作的组织领导和协调工作。领导小组下设办公室。

（三）精准制定整改方案，确保整改取得效果。根据巡察整改要求，我们围绕“党的领导弱化方面、党的建设缺失方面、全面从严治党不力方面、党风廉政和反腐败工作方面”问题，将问题逐一梳理，措施相对应，真正做到整改问题动真碰硬，印发了《澧县中医医院对第二巡察组反馈意见整改方案》和《关于巡察反馈意见整改责任分解表》。对巡察组指出的4个方面存在的11个问题，制定出了详细整改措施，明确了整改期限，系统地完成整改工作责任体系，真正做到各负其责，合力推进，取得成效。

（四）加强督促指导，高标从严整改。各牵头领导、科室严格对照存在问题，逐个深入研究，加快步骤推进。凡涉及问题整改的各科室均制定了整改方案和清单，按照院党委安排，推进各自整改工作。要求各科室对反馈意见提出的具体问题逐一核查核实，对整改落实工作再进一步统一思想，明确态度，加大对整改落实工作的督促检查。

（五）建立健全长效机制。各科室都按照职责要求，对照台账，逐项抓好落实，结合医院实际，研究制定与完善规章制度与管理规定共19个。全院上下共同努力，全力整改，切实把巡察成果转化为推动医院健康、科学发展的强大动力。

二、巡察反馈问题的整改落实情况

整改期间，院党委对巡察反馈问题逐条逐项逐类进行对照检查，采取有力措施，认真落实整改。巡察组反馈的4个方面11个问题，具体细化为26项，已完成24项，剩余2项将于2018年12月底两院区完全整合时完成，其中政务处分1人。整改落实的具体情况如下：

（一）关于党的领导弱化的问题

1.政治站位不够高，落实上级部署不到位

（1）针对“澧州司法鉴定所没有合并到中医医院”的问题

整改落实的具体情况：澧州司法鉴定所已于4月24日由省司法厅行政许可并下发了准予变更行政许可决定书（2018［127号］），2018年11月30日已经将县域内的工作场所一并移址至澧县中医医院，并完成挂牌工作。

（2）针对“要在6月20日前完成澧州医院门诊楼搬迁任务”的问题

整改落实的具体情况：医院先后两次召开党委会专题研究澧州医院门诊楼搬迁工作，召开2次院务会对具体工作进行合理分工，通过微信平台告知全院职工及病友，该项工作已经按照上级的要求顺利完成搬迁任务。

（3）针对“执行办公用房标准不力”的问题

整改落实的具体情况：已严格按照办公室面积要求，完成职能部门办公室调整，目前均符合规定使用面积。共清理办公用房6间，面积为23.84平米。

2.政治意识不够强”

（4）针对“存在着落实意识形态工作责任制不到位，思想政治工作、宣传教育工作做的不够，业务骨干发挥先锋模范作用不够”的问题

整改落实的具体情况：4月23日和6月26日召开2次党委会会议，专题研究部署意识形态工作；落实意识形态工作“一岗双责”，落实意识形态工作第一责任人责任；制定了《澧县中医医院微信群管理规定》澧中医发［2018］12号文件，并进行梳理，将微信群主进行了登记备案，明确了他们的责任。举办了庆祝首届“中国医师节”晚会暨学科成就奖和十佳医生颁奖晚会,激励大家学先进、赶先进、争先进，认真学习他们爱岗敬业、无私奉献、开拓创新的精神。

（5）针对“存在着违反城乡居民医保政策现象，多收手术费、病检费、保外纳入保内等”的问题

整改落实的具体情况：制定了《澧县中医医院医保管理制度》，形成了长效机制。严格执行收费项目，签订了承诺书，进一步落实责任，每月有督查情况上报。

（二）关于党的建设缺失方面问题

3.党内政治生活不严肃，存在一定程度重业务轻党建现象

（6）针对“存在着党建专业知识学习与培训较少，党员主题日活动形式单一，老干党支部党建活动基本未开展，2017年行政支部4季度没有学习记录”、“存在着没有系统安排学习贯彻党的十九大精神”的问题

整改落实的具体情况：①强化政治理论学习。深入学习贯彻党的十九大精神、《中国共产党章程》等，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,每月开展一次支部理论学习会，按要求认真开展“三会一课”、“慰问困难党员”等活动，开展以党员交纳党费、重温入党誓词、学习党的十九大精神、党章党规等为主题的主题党日活动，定期组织党员培训，认真落实《党员学习教育管理制度》，开展学习培训13次。邀请上级领导及医院领导上党课，努力提高党员的整体素质。进一步加强医院宣传,营造了良好的政治理论学习氛围。建立健全了《谈心谈话制度》《党员联系群众制度》等制度,深入临床一线进行调查研究，院领导每月在学习日以普通党员的身份到党小组一起学习。②老干党支部6月20日、8月1日等召开了座谈会，认真听取他们的意见与建议，重温入党誓词，请党委书记上党课，学习传达中央八项规定等精神，参与志愿服务活动，发挥老干支部党员的传帮带作用。③行政党支部2017年4季度的理论学习已经补学，笔记已经补记完成。

4.谈心谈话不到位

（7）针对“谈心谈话不到位”的问题

整改落实的具体情况：制定了《澧县中医医院谈心谈话工作方案》；落实领导责任；坚持领导干部带头开展谈心谈话，履行“一岗双责”，认真开展并落实了谈心谈话制度，做到“四个必谈”。各支部书记与支部委员、支部党员开展谈心谈话，了解实际困难，掌握思想动态，促进基层支部主观能动性不断提升。每次谈话均有书面记录、被谈话人签名。

5.针对“选人用人和人事管理不规范”问题的整改

（8）针对“存在着行政干部未按规定进行交流轮岗”的问题

整改落实的具体情况：医院组织党委班子成员反复学习了《干部选拔任用条例》，使大家理清了干部选任的条件、程序和方法。7月31 日召开党委会，对《澧县中医医院中层管理岗位与关键岗位定期轮岗制度》进行了研讨，明确了各科室负责人与关键岗位的有序轮岗的具体事宜。在12月下旬前两院完全整合时，对两院区的行政干部进行有序的岗位调整。

（9）针对“治理‘吃空饷’不到位。原澧州院区有3名职工离岗多年，且3人待遇发放标准不一”的问题

整改落实的具体情况：院党委召开专题党委会，制定了本单位工作人员管理办法，建立编制人事规范管理的长效机制。对于吃空饷的人员有两人分别安置在临床服务中心与消毒供应中心上班。另一人因家庭原因，提出解聘申请并签订了《事业单位解聘审批表》，辞职手续已办理完毕。

（10）针对“部分人员被主管部门违规借调。历年来，共借调出去13人，借调手续不齐全，被借调多年未回中医院”的问题

整改落实的具体情况：医院党委召开专题党委会，制定了《澧县中医医院关于借调人员管理制度》，被借调的人员均按要求开具了借调函，并提交院党委讨论，院党委同意后方才予以借调。

（三）关于全面从严治党不力问题

6.党委班子主体责任落实不严

（11）针对“党委班子主体责任落实不严。党委对全面从严治党认识不高，责任意识不强，对各科室落实管理不够严格、存在在编不在岗的现象，组织纪律抓的不严。经常出现干部职工迟到、早退，上班时间不穿工作服，在科室吃早餐，不严格落实请销假制度等现象”的问题

整改落实的具体情况：①由院党委办、人事科、院办等组成的作风督查组，不定时对干部职工迟到、早退，上班时间不穿工作服，在科室吃早餐等情况进行督查。②党委班子主体责任意识显著增强，加强了对各科室的组织纪律管理。召开工作作风集中整治会议，加强了各科室组织纪律管理与在编不在岗现象的督查，特别是请休病假人员的管理，严格按照上级文件精神执行。严格落实请销假制度，工作时间因公短时外出均统一到办公室进行登记备查。

7.执纪监督责任追究不够严格

（12）针对“纪委执纪监督责任追究不够严格，发现迟到早退现象后，只是当面提醒教育，没有按规定处分处罚；2018年仍有违规整酒现象”的问题

整改落实的具体情况：一是院纪委制定了《关于进一步改进工作作风的管理规定》《医院纪律要求二十条》，编印了《廉洁建设丛书》，作为口袋书，人手一册；院纪委加大了工作督查力度。人人签订了不违规赈酒责任书；对违规赈酒人员本人进行了相应的经济处罚并给予“行政记过”处分。

8.绩效工资发放不规范

（13）针对“绩效工资方案未按要求报卫计局批准和人社局、财政局备案”的问题

整改落实的具体情况：将医院第九届三次职代会通过的《澧县中医医院2018年薪酬与绩效分配方案》已经报请了卫计局计财股审批；并分别送达到了澧县财政局社保股、澧县人社局工资福利股备案。医院要求将科室绩效数据按照科室内部二次分配方案核算到个人，再将数据报财务科后发放到每个人。医院均严格按照薪酬与绩效分配方案执行。

（14）针对“个别人员绩效工资未严格按照单位绩效方案执行”的问题

整改落实的具体情况：严格按照《澧县中医医院2018年薪酬与绩效分配方案》进行了全院绩效核算。对核算单位为科室、小组的，科室已经将绩效数据按照科室内部二次分配方案核算到了个人，再将数据报财务科后发放到了每个人。

（15）针对“临聘与返聘人员绩效与福利发放不规范”的问题

整改落实的具体情况：制定了《澧县中医医院2018年临聘人员工资、福利发放制度》，形成长效机制；按照标准对临聘人员绩效、福利进行核算与发放。返聘人员绩效与福利发放，经管科根据绩效分配方案中返聘人员绩效核算办法每月对两院区14名返聘人员进行了绩效核算后再发放。

（16）针对“返聘人员未按税收政策缴纳个人所得税”的问题

整改落实的具体情况：医院与退休返聘人员签订了《返聘补充条款协议》；加强政策宣传，给返聘人员宣讲了个人所得税年终追缴政策与核算方法。对个人所得税金额不足的返聘人员进行了个税追缴；返聘人员每月均依据经管科提供的绩效数据到税务部门开具劳务发票；年底医院将配合税务部门的追缴要求对于预缴个人所得税金额不足的返聘人员进行个税追缴。

（四）关于党风廉政建设和反腐败工作方面问题

9.推进党风廉政建设不力

（17）针对“单位变相收取药品回扣。收取药品供应商二次议价利润，通过体检收入入公账”的问题

整改落实的具体情况：医院对违反规定的利润进行了专项清理，账目清晰，全部用于了与澧州医院合并后的职工长期借款的偿还、医院的积累发展与建设。

（18）针对“存在违规对外合作经营、设备违规投放医疗业务”的问题

整改落实的具体情况：医院明确了医疗设备及医用卫生耗材合规采买程序，规范了相关管理制度，明确各科室各部门在医药购销中规范管理制度，确保本院医械采购程序合规，制度完善，运用合法；自清自查自纠，及时发现，及时整改，进一步规范了医院医械采购程序及管理制度；坚持规范操作，严把程序关。

（19）针对“停车场违规收费，停车场收费许可物价局审批过期，现仍在过期收费”的问题

整改落实的具体情况：医院制定了《澧县中医医院关于规范收费管理的通知》；严格甄别收费对象，对到医院就诊的患者及家属，凭医院相关凭证不收取停车费用；对其他社会车辆参考同城实行2小时后开始记费；办理了合法手续，使用专用发票。

10.执行财经纪律不严

（20）针对“存在财务人员审核把关不严，少部分发票无经手人或相关领导签字，无原始清单附件，外出学习培训人员住宿费用本地发票报销”的问题

整改落实的具体情况：整章建制，制定和完善了澧县中医医院《医院财务管理制度》《财务内部控制制度》等，明确岗位职责；坚持规范操作，严把审核关，对于实行网上集中采购的药品发票及随货同行单明确了审核签字流程。

（21）针对“存在着大额现金支付。2016年至2017年用于部分院外合管兑付款、教授手术会诊费”的问题

整改落实的具体情况：明确了医院资金支付方式规定与医院现金支付金额的额度。财务科严格把关执行，并加强了自查。

（22）针对“存在着部分设备未实行政府采购”的问题

整改落实的具体情况：加强了政策法规的学习，建立健全单位政府采购制度，严把采购关。严格按照政府采购管理制度的流程办事。建立和完善医院了“三重一大”议事决策机制并严格执行。所有达到政府采购的项目，均严格走政府采购程序。

（23）针对“存在着公车用车油票报销不规范”的问题

整改落实的具体情况：落实了专人进行车辆用油管理，制定了详实的登记表进行登记；落实上报核查，每月将登记表上交医院纪委备查；财务科每月按规定及时付款购买，保障运行正常。

（24）针对“存在着国有资产管理制度不健全。固定资产医疗器械设备添置、废旧资产处置，没有管理制度，未建立台账”的问题

整改落实的具体情况：7月13 日召开了财务人员整改工作通告会；整章建制，完善了《固定资产管理制度》；所有固定资产购入后经入库——财务入账——建立资产卡片的程序，保证每一个固定资产都有清晰的台账。将于2018年12月底两院区完全整合到位后成立国有资产管理办公室，完善该项工作。

（25）针对“存在着工程项目未建专账，工程资金支付手续不规范，多次借支工程款”的问题

整改落实的具体情况：规范了工程项目建设的财务管理制度。目前工程项目的入账处理要求，即：所有工程项目严格按照会计制度进行入账处理。未完工前，所有工程的支出项目在“在建工程”科目中体现，完工后转入固定资产，并开始计提折旧。加强了财务知识学习，咨询了会计师事务所，规范了工程项目建设的财务管理。

11.公务接待不规范

（26）针对“公务接待不规范。近三年的来客开餐记录均无接待公函”的问题

整改落实的具体情况：一是制定了澧县中医医院《公务活动管理办法》；按上级规定对前期公务接待进行了认真清理，责任追究，对清理出的问题进行了处理并追缴到人；医院根据上级要求和意见，结合医院实际制定了《公务接待管理规定》；强化督查，医院办公室、财务科、作风办严格把关，对违规接待坚决杜绝；并落实院务公开，每月实行接待公开。二是强化了廉政风险意识。院党委与各科室签订了《党风廉政建设目标管理责任书》，认真落实党风廉政建设主体责任。按照2018年度廉政教育计划定期开展了廉政教育活动。

三、下步工作打算

院党委将深入贯彻落实党的十九大会议精神，严格按照县委要求，继续深化整改措施，进巩固整改成果。

一是坚持问题导向，深入推进整改工作落实。紧紧抓住县委第二巡察组反馈的4个方面11个主要问题和巡察意见建议，持续推进整改，确保高标准、高质量全部完成整改任务，并适时组织“回头看”，不断深化和巩固整改成果。

二是坚持举一反三, 着力构建整改长效机制。在抓好整改的同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设。坚持用制度管权管事管人，切实把权力关进制度的笼子。

三是坚持从严治党，不断加强反腐倡廉建设。坚决贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，坚持从严治党、从严治官,始终保持反腐败的高压态势。持之以恒抓好中央八项规定精神的贯彻落实，严格执行医疗卫生行风建设“九不准”，着力推进“清廉医院”建设，努力为医院的建设作出新的贡献。

欢迎广大群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

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                          中共澧县中医医院委员会

                            2018年12月1日